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辽源市民政局2016年度部门决算

发布时间:2017-10-24 15:55 信息来源:辽源市民政局

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                       公开01 表

 部门:                                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

5421.52

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

144.69

八、社会保障和就业支出

19

4457.46

 

7

 

十一、城乡社区支出

20

30.00

 

8

 

二十一、其他支出

21

432.26

本年收入合计

9

5566.21

本年支出合计

22

4919.72

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

4731.49

年末结转和结余

24

5377.98

 

12

 

 

25

 

总计

13

10297.70

总计

26

10297.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表

收入决算表 

公开02表

部门:                                                                             单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5566.21 

5421.52 

 

 

 

 

144.69 

2080201

行政运行

407.20 

407.20 

 

 

 

 

 

2080206

民间组织管理

31.44 

31.44 

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

269.48 

264.84 

 

 

 

 

4.64 

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.96 

32.96 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

41.17

41.17 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.40

1.40

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

33.97

33.97

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

155.70

155.70

 

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

617.26

512.00

 

 

 

 

105.26

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

40.26

20.00

 

 

 

 

20.26

2081001

儿童福利

147.42

147.30

 

 

 

 

0.12

2081002

老年福利

18.62

18.62

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

1359.36

1347.70

 

 

 

 

11.66

2081005

社会福利事业单位

844.17

841.87

 

 

 

 

2.30

2081099

其他社会福利支出

41.09

41.09

 

 

 

 

 

2081502

地方自然灾害生活补助

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

439.67

439.46

 

 

 

 

0.21

2082101

城市特困人员供养支出

34.20

34.20

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

916.60

916.60

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

87.24 

87 

 

 

 

 

0.24 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

                                                                                          公开03表

部门:                                                                                    单位:万元

万元项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4919.72 

4834.78 

2557.44 

2277.34 

84.94 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

38.13 

38.13 

 

38.13 

 

 

 

 

2080201

行政运行

371.05 

371.05 

291.59 

79.46 

 

 

 

 

2080206

民间组织管理

30.19 

30.19 

27.24 

2.95 

 

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

21.60 

21.60 

 

21.60 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

306.30 

306.30 

169.38 

136.92 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.96 

32.96 

32.96 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

41.17

41.17

41.17

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

16.76

16.76

16.76

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

27.74

27.74

11.42

16.32

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

220.16

220.16

209.48

10.68

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

558.48

558.48

558.48

 

 

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

20.00

20.00

0.15

19.85

 

 

 

 

2081001

儿童福利

143.32

143.32

87.06

56.26

 

 

 

 

2081002

老年福利

6.50

6.50

6.50

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

1183.22

1183.22

205.40

977.82

 

 

 

 

2081005

社会福利事业单位

950.14

950.14

540.69

409.45

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

96.09

96.09

17.87

78.22

 

 

 

 

2081502

地方自然灾害生活补助

17.00

17.00

 

17.00

 

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

334.51

334.51

166.64

167.87

 

 

 

 

2082101

城市特困人员供养支出

26.14

26.14

26.14

 

 

 

 

 

2082102

农村五保供养支出

16.00

16.00

12.34

3.66

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

325.46

240.52

 

240.52

84.94

 

 

 

2299901

其他支出

106.80

106.80

106.17

0.63

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                      单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4504.92

一、社会保障和就业支出

15

4324.50

4324.50

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

916.60

二、城乡社区支出

16

30.00

30.00

 

 

 

3

 

三、其他支出

17

432.01

106.55

325.46

 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

5421.52

本年支出合计

23

4786.51

4461.05

325.46

 

年初财政拨款结转和结余

10

4608.22

年末结转和结余

24

5243.23

1428.72

3814.51

 

一般公共预算财政拨款

11

1384.84

 

25

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

3223.38

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

10029.74

总计

28

10029.74

5889.77

4139.97

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                单位:万元

项    

本年支出合  计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

4461.05 

4461.05 

2499.50 

1961.55 

 

2080199 

其他人力资源和社会保障管理事务支出

 38.13

 38.13

 

38.13 

 

2080201

行政运行

 371.05

371.05

291.59 

79.46 

 

2080206

民间组织管理

 30.19

30.19 

27.24 

2.95 

 

2080207

行政区划和地名管理

 21.60

21.60 

 

21.60 

 

2080299

其他民政管理事务支出

 301.66

301.66 

169.38 

132.28 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 32.96

32.96 

32.96 

 

 

2080502

事业单位离退休

41.17

41.17

41.17

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

16.76

16.76

16.76

 

 

2080899

其他优抚支出

27.74

27.74

11.42

16.32

 

2080901

退役士兵安置

220.16

220.16

209.48

10.68

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

500.69

500.69

500.69

 

 

2081001

儿童福利

132.48

132.48

87.06

45.42

 

2081002

老年福利

6.50

6.50

6.50

 

 

2081004

殡葬

1183.22

1183.22

205.40

977.82

 

2081005

社会福利事业单位

910.66

910.66

540.69

369.97

 

2081099

其他社会福利支出

96.09

96.09

17.87

78.22

 

2081502

地方自然灾害生活补助

17.00

17.00

 

17.00

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

334.30

334.30

166.64

167.66

 

2082101

城市特困人员供养支出

26.14

26.14

26.14

 

 

2082102

农村五保供养支出

16.00

16.00

12.34

3.66

 

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

30.00

30.00

 

 

2299901

其他支出

106.55

106.55

106.17

0.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                            公开06表

部门:                                                                    单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

952.20 

302

商品和服务支出

1683.65 

310

其他资本性支出

277.90 

30101

基本工资

428.60 

30201

办公费

186.70 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

118.10 

30202

印刷费

0.90 

31002

办公设备购置

23.14 

30103

奖金

8.90 

30203

咨询费

4.40 

31003

专用设备购置

234.80 

30104

其他社会保障缴费

52.80 

30204

手续费

0.20 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

3.20 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

343.80 

30206

电费

36.20 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

11.80 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

84.10 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

0.15 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1547.30 

30211

差旅费

13.40 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

34.30 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

730.40 

30213

维修(护)费

696.90 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

209.50 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

6.40 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

189.60 

30216

培训费

11.50 

31099

其他资本性支出

19.96 

30306

救济费

167.50 

30217

公务接待费

1.00 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

32.60 

30218

专用材料费

249.00 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

40.60 

30225

专用燃料费

24.00 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

77.80 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

98.00 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

18.50 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

1.50 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

18.50 

30231

公务用车运行维护费

35.50 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

32.00 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19.90 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

194.90 

 

 

 

人员经费合计

2499.50 

公用经费合计

1961.55 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                           单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.80

 

36.80

 

35.80

1.00

36.50

 

36.50

 

35.50

1.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

            

                                         

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                        单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

2296002 

用于社会福利的彩票公益金支出

 3223.38

 916.60

 325.46

 240.52

 

 

240.52 

 84.94

 

3814.52